2024年度部門預(yù)算公開(kāi)表

發(fā)布日期2024-01-20
瀏覽次數(shù)317

操作>>






2024年度部門預(yù)算公開(kāi)表
	預(yù)算代碼：	103
	部門名稱：	盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室

2024年度收支預(yù)算總表

盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng) 目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類)

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目（按功能分類）

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算收入

2,073.38

一、工資福利支出

1,403.88

一般公共服務(wù)支出

1,686.61

二、政府性基金預(yù)算收入

基本工資

495.94

外交支出

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入

津貼補(bǔ)貼

272.58

國(guó)防支出

四、財(cái)政專戶管理資金收入

獎(jiǎng)金

289.04

公共安全支出

五、事業(yè)收入

績(jī)效工資

教育支出

六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

社會(huì)保障繳費(fèi)

222.48

科學(xué)技術(shù)支出

七、上級(jí)補(bǔ)助收入

住房公積金

123.84

文化旅游體育與傳媒支出

八、附屬單位上繳收入

其他工資福利支出

社會(huì)保障和就業(yè)支出

205.57

九、其他收入

二、商品和服務(wù)支出

626.24

衛(wèi)生健康支出

57.36

十、上年結(jié)轉(zhuǎn)

辦公經(jīng)費(fèi)

269.65

節(jié)能環(huán)保支出

會(huì)議費(fèi)

217.40

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

培訓(xùn)費(fèi)

20.00

農(nóng)林水支出

專用材料購(gòu)置費(fèi)

交通運(yùn)輸支出

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

12.50

資源勘探信息等支出

公務(wù)接待費(fèi)

6.00

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

因公出國(guó)（境）費(fèi)用

金融支出

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

10.00

援助其他地區(qū)支出

維修（護(hù)）費(fèi)

25.00

自然資源海洋氣象等支出

其他商品和服務(wù)支出

65.69

住房保障支出

123.84

三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

31.26

糧油物資儲(chǔ)備支出

四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

五、資本性支出（基本建設(shè)）

預(yù)備費(fèi)

六、資本性支出

12.00

其他支出

七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）

轉(zhuǎn)移性支出

八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

債務(wù)還本支出

九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

債務(wù)付息支出

十、其他支出

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

本年收入合計(jì)

2,073.38

本年支出合計(jì)

2,073.38

本年支出合計(jì)

2,073.38

本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差

2024年度收入預(yù)算總表

盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室

單位:萬(wàn)元

單位名稱

總計(jì)

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

合計(jì)

2,073.38

盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室

2,073.38

本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差

2024年度支出預(yù)算總表
盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室												金額單位：萬(wàn)元
科目代碼			科目名稱	合計(jì)	工資福利支出	商品和服務(wù)支出	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	債務(wù)利息及費(fèi)用支出	資本性支出	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助	其他支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	2,073.38	1,403.88	626.24	31.26		12.00
103011盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
201			一般公共服務(wù)支出	1,686.61	1,057.56	617.05			12.00
201	01		人大事務(wù)	1,679.61	1,057.56	613.05			9.00
201	01	01	行政運(yùn)行	1,261.21	1,057.56	201.65			2.00
201	01	02	一般行政管理事務(wù)	165.00		158.00			7.00
201	01	04	人大會(huì)議	203.40		203.40
201	01	08	代表工作	50.00		50.00
201	11		紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	7.00		4.00			3.00
201	11	05	派駐派出機(jī)構(gòu)	7.00		4.00			3.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	205.57	165.12	9.19	31.26
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	198.82	165.12	2.44	31.26
208	05	01	行政單位離退休	33.70		2.44	31.26
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	165.12	165.12
208	11		殘疾人事業(yè)	6.75		6.75
208	11	99	其他殘疾人事業(yè)支出	6.75		6.75
210			衛(wèi)生健康支出	57.36	57.36
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	57.36	57.36
210	11	01	行政單位醫(yī)療	54.91	54.91
210	11	99	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	2.45	2.45
221			住房保障支出	123.84	123.84
221	02		住房改革支出	123.84	123.84
221	02	01	住房公積金	123.84	123.84
本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差

2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng) 目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類)

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目（按功能分類）

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算收入

2,073.38

一、工資福利支出

1,403.88

一般公共服務(wù)支出

1,686.61

二、政府性基金預(yù)算收入

基本工資

495.94

外交支出

津貼補(bǔ)貼

272.58

國(guó)防支出

獎(jiǎng)金

289.04

公共安全支出

績(jī)效工資

教育支出

社會(huì)保障繳費(fèi)

222.48

科學(xué)技術(shù)支出

住房公積金

123.84

文化旅游體育與傳媒支出

其他工資福利支出

社會(huì)保障和就業(yè)支出

205.57

二、商品和服務(wù)支出

626.24

衛(wèi)生健康支出

57.36

辦公經(jīng)費(fèi)

269.65

節(jié)能環(huán)保支出

會(huì)議費(fèi)

217.40

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

培訓(xùn)費(fèi)

20.00

農(nóng)林水支出

專用材料購(gòu)置費(fèi)

交通運(yùn)輸支出

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

12.50

資源勘探信息等支出

公務(wù)接待費(fèi)

6.00

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

因公出國(guó)（境）費(fèi)用

金融支出

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

10.00

援助其他地區(qū)支出

維修（護(hù)）費(fèi)

25.00

自然資源海洋氣象等支出

其他商品和服務(wù)支出

65.69

住房保障支出

123.84

三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

31.26

糧油物資儲(chǔ)備支出

四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

五、資本性支出（基本建設(shè)）

預(yù)備費(fèi)

六、資本性支出

12.00

其他支出

七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）

轉(zhuǎn)移性支出

八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

債務(wù)還本支出

九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

債務(wù)付息支出

十、其他支出

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

本年收入合計(jì)

2,073.38

本年支出合計(jì)

2,073.38

本年支出合計(jì)

2,073.38

本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差

2024年度一般公共預(yù)算支出表
盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室						金額單位：萬(wàn)元
科目代碼（按功能分類）			科目名稱（類/款/項(xiàng))	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	科目名稱（類/款/項(xiàng))	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
			合計(jì)	2,073.38	1,647.98	425.40
盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
201			一般公共服務(wù)支出	1,686.61	1,261.21	425.40
201	01		人大事務(wù)	1,679.61	1,261.21	418.40
201	01	01	行政運(yùn)行	1,261.21	1,261.21
201	01	02	一般行政管理事務(wù)	165.00		165.00
201	01	04	人大會(huì)議	203.40		203.40
201	01	08	代表工作	50.00		50.00
201	11		紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	7.00		7.00
201	11	05	派駐派出機(jī)構(gòu)	7.00		7.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	205.57	205.57
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	198.82	198.82
208	05	01	行政單位離退休	33.70	33.70
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	165.12	165.12
208	11		殘疾人事業(yè)	6.75	6.75
208	11	99	其他殘疾人事業(yè)支出	6.75	6.75
210			衛(wèi)生健康支出	57.36	57.36
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	57.36	57.36
210	11	01	行政單位醫(yī)療	54.91	54.91
210	11	99	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	2.45	2.45
221			住房保障支出	123.84	123.84
221	02		住房改革支出	123.84	123.84
221	02	01	住房公積金	123.84	123.84
本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差

2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室		金額單位：萬(wàn)元
科目代碼	科目名稱	2024年預(yù)算數(shù)
		1,647.98
30101	基本工資	495.94
30102	津貼補(bǔ)貼	272.58
30103	獎(jiǎng)金	289.04
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	165.12
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	55.29
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	2.07
30113	住房公積金	123.84
30199	其他工資福利支出
30201	辦公費(fèi)	18.31
30202	印刷費(fèi)
30203	咨詢費(fèi)
30204	手續(xù)費(fèi)
30205	水費(fèi)	1.24
30206	電費(fèi)	17.57
30207	郵電費(fèi)	6.00
30208	取暖費(fèi)	24.39
30209	物業(yè)管理費(fèi)
30211	差旅費(fèi)
30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	17.00
30214	租賃費(fèi)
30215	會(huì)議費(fèi)
30216	培訓(xùn)費(fèi)
30217	公務(wù)接待費(fèi)
30218	專用材料費(fèi)
30224	被裝購(gòu)置費(fèi)
30225	專用燃料費(fèi)
30226	勞務(wù)費(fèi)	4.00
30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	14.86
30229	福利費(fèi)	1.02
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	10.00
30239	其他交通費(fèi)用	87.26
30240	稅金及附加費(fèi)用
30299	其他商品和服務(wù)支出	9.19
30301	離休費(fèi)
30302	退休費(fèi)	31.26
30305	生活補(bǔ)助
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
30308	助學(xué)金
31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	2.00
本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差


2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室					單位:萬(wàn)元
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	小計(jì)	公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)
16.00		10.00		10.00	6.00
本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差

2024年度政府性基金預(yù)算支出表
盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室										金額單位：萬(wàn)元
科目代碼（按功能分類）			科目名稱（類/款/項(xiàng))	本年收入	本年支出
類	款	項(xiàng)			合計(jì)	基本支出				項(xiàng)目支出
						工資福利支出	商品和服務(wù)支出	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	資本性支出
			合計(jì)


如本表為空，則我部門本年度無(wú)此類資金收支余

2024年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室

單位：萬(wàn)元

單位名稱

經(jīng)濟(jì)分類（類）

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目申請(qǐng)理由及內(nèi)容

是否政府采購(gòu)

是否政府購(gòu)買服務(wù)

資金來(lái)源

合計(jì)

一般公共預(yù)算收入

其中非稅部分

政府性基金收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入

財(cái)政專戶管理資金收入

單位資金收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)

425.40

盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室

425.40

盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室

425.40

資本性支出

人大業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目概述：1、機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、資料印刷、圖書(shū)購(gòu)置
2、辦刊和宣傳經(jīng)費(fèi)
3、立法經(jīng)費(fèi)
4、信訪經(jīng)費(fèi)
5、預(yù)算審核工作經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目依據(jù)：1、機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、資料印刷、圖書(shū)購(gòu)置等經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元。
2、辦刊和宣傳經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元?！侗P錦人大》編制出版費(fèi)，手機(jī)APP運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、宣傳經(jīng)費(fèi)等。
3、立法經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元。立法草案的咨詢、審議、論證、評(píng)估等，軟件系統(tǒng)升級(jí)服務(wù)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)。
4、信訪經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。為上訪群眾提供法律咨詢服務(wù)、法官檢察官履職評(píng)議等。
5、預(yù)算審核工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。需專家評(píng)審、設(shè)備購(gòu)置等經(jīng)費(fèi)。

否

7.00

商品和服務(wù)支出

代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目概述：根據(jù)文件，人大代表292人，每人每年2000元，共計(jì)58.4萬(wàn)元。
項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)文件，人大代表292人，每人每年2000元，共計(jì)58.4萬(wàn)元。

否

50.00

商品和服務(wù)支出

常委會(huì)主任會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目概述：依據(jù)《地方組織法》規(guī)定，常務(wù)委員會(huì)會(huì)議每?jī)蓚€(gè)月至少舉行一次。主任會(huì)議不定期召開(kāi)。（二類會(huì)議）
項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)《地方組織法》規(guī)定，常務(wù)委員會(huì)會(huì)議聽(tīng)取和審議政府專項(xiàng)報(bào)告，監(jiān)督“一府兩院”工作，行使人事任免權(quán)等。常務(wù)委員會(huì)會(huì)議每?jī)蓚€(gè)月至少舉行一次。
主任會(huì)議決定常委會(huì)每次會(huì)議的會(huì)期，擬定常委會(huì)會(huì)議議程草案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各專門委員會(huì)的日常工作；在代表大會(huì)閉會(huì)期間，向常委會(huì)提名任命專門委員會(huì)的個(gè)別副主任和委員，提名代表資格審查委員會(huì)組成人員的人選；對(duì)議案是否交付常委會(huì)全體會(huì)議審議作出決定。主任會(huì)議不定期召開(kāi)。（二類會(huì)議）

否

14.00

商品和服務(wù)支出

市人民代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目概述：依據(jù)《盤錦市市直機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法》（盤委辦發(fā)【2014】33號(hào)）有關(guān)規(guī)定，參會(huì)代表及工作人員830人，會(huì)期4天，每人每天600元標(biāo)準(zhǔn)。省人代會(huì)費(fèi)用4.2萬(wàn)元。
項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)《盤錦市市直機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法》（盤委辦發(fā)【2014】33號(hào)）有關(guān)規(guī)定，參會(huì)代表及工作人員830人，會(huì)期4天半，每人每天600元標(biāo)準(zhǔn)。省人代會(huì)費(fèi)用4.2萬(wàn)元。

是

203.40

商品和服務(wù)支出

派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目概述：市紀(jì)委駐市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目依據(jù)：市紀(jì)委駐市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)。

否

4.00

商品和服務(wù)支出

人大業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

否

119.00

商品和服務(wù)支出

調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目概述：開(kāi)展執(zhí)法檢查、視察、調(diào)研、考察等工作經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目依據(jù)：開(kāi)展執(zhí)法檢查、視察、調(diào)研、考察等工作經(jīng)費(fèi)。

否

25.00

資本性支出

派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目概述：市紀(jì)委駐市人大機(jī)關(guān)紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目依據(jù)：市紀(jì)委駐市人大機(jī)關(guān)紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)。

否

3.00

本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差

2024年度部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
部門（單位）名稱	103011盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室-211100000
年度預(yù)算收入	2,073.38
年度預(yù)算支出	年度部門預(yù)算支出		2,073.38
	人員類項(xiàng)目		1,522.40	其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目		425.40
	公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目		125.58	特定目標(biāo)類項(xiàng)目
年度主要任務(wù)	對(duì)應(yīng)項(xiàng)目				預(yù)算資金情況（萬(wàn)元）
	人大業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)				126.00
	代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)				50.00
	基本支出人員經(jīng)費(fèi)（保工資）				1,226.77
	基本支出人員經(jīng)費(fèi)（其他）
	基本支出人員經(jīng)費(fèi)（剛性）				295.63
	基本支出公用經(jīng)費(fèi)（保運(yùn)轉(zhuǎn)）				125.58
	基本支出公用經(jīng)費(fèi)（其他）
	市人民代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)				203.40
	常委會(huì)主任會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)				14.00
	派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)				7.00
	調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)				25.00
年度績(jī)效目標(biāo)	保障全年重點(diǎn)工作高質(zhì)量，高效率完成，提高依法行政能力和綜合管理水平，加強(qiáng)預(yù)決算管理，財(cái)務(wù)管理，收支管理等，控制運(yùn)行成本，提高群眾滿意度。
年度績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	運(yùn)算符號(hào)	指標(biāo)值	度量單位	完成時(shí)限
	履職效能	重點(diǎn)工作履行情況	重點(diǎn)工作辦結(jié)率	=	100	%	2024-12
		整體工作完成情況	工作完成及時(shí)率	=	100	%	2024-12
			工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率	=	100	%	2024-12
			總體工作完成率	=	100	%	2024-12
		基礎(chǔ)管理	依法行政能力		管理規(guī)范		2024-12
		基礎(chǔ)管理	綜合管理水平		管理規(guī)范		2024-12
	預(yù)算執(zhí)行	預(yù)算執(zhí)行效率	結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率	<=	0	%	2024-12
			預(yù)算調(diào)整率	<=	5	%	2024-12
			預(yù)算執(zhí)行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	預(yù)算編制管理	預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率	=	100	%	2024-12
		預(yù)算監(jiān)督管理	預(yù)決算公開(kāi)情況		全部公開(kāi)		2024-12
		預(yù)算收支管理	預(yù)算收入管理規(guī)范性		管理規(guī)范		2024-12
		預(yù)算收支管理	預(yù)算支出管理規(guī)范性		管理規(guī)范		2024-12
		財(cái)務(wù)管理	內(nèi)控制度有效性		制度有效		2024-12
		資產(chǎn)管理	固定資產(chǎn)利用率	=	100	%	2024-12
		業(yè)務(wù)管理	政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)	=	0	次	2024-12
	運(yùn)行成本	成本控制成效	“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率	<=	0	%	2024-12
	運(yùn)行成本	成本控制成效	在職人員控制率	<=	100	%	2024-12
	社會(huì)效應(yīng)	社會(huì)效益	群眾網(wǎng)上投訴形勢(shì)平穩(wěn)向好		平穩(wěn)向好		2024-12
		服務(wù)對(duì)象滿意度	人大代表對(duì)人大工作滿意度	>=	95	%	2024-12
		社會(huì)公眾滿意度	信訪群眾投訴滿意率	>=	95	%	2024-12
	可持續(xù)性	體制機(jī)制改革	創(chuàng)新監(jiān)督一府一委兩院模式		創(chuàng)新		2024-12
	可持續(xù)性	體制機(jī)制改革	建立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制		建立健全		2024-12
本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差

部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目(政策)名稱	代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
主管部門	盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室			實(shí)施單位	盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
預(yù)算資金情況	50.00
總體目標(biāo)	確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	運(yùn)算符號(hào)	指標(biāo)值	度量單位	完成時(shí)限
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	足額發(fā)放率	=	100	%	2024-12
		數(shù)量指標(biāo)	足額保障率	=	100	%	2024-12
		質(zhì)量指標(biāo)	發(fā)放到位率	=	100	%	2024-12
		質(zhì)量指標(biāo)	正常運(yùn)轉(zhuǎn)率	=	100	%	2024-12
		時(shí)效指標(biāo)	保障及時(shí)率	=	100	%	2024-12
		成本指標(biāo)	按標(biāo)準(zhǔn)保障率	=	100	%	2024-12
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位平穩(wěn)運(yùn)行		平穩(wěn)運(yùn)行		2024-12
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	保障水平		足額保障		2024-12
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部群眾滿意度	>=	95	%	2024-12
項(xiàng)目(政策)名稱	人大業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)
主管部門	盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室			實(shí)施單位	盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
預(yù)算資金情況	126.00
總體目標(biāo)	確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	運(yùn)算符號(hào)	指標(biāo)值	度量單位	完成時(shí)限
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	足額發(fā)放率	=	100	%	2024-12
		數(shù)量指標(biāo)	足額保障率	=	100	%	2024-12
		質(zhì)量指標(biāo)	發(fā)放到位率	=	100	%	2024-12
		質(zhì)量指標(biāo)	正常運(yùn)轉(zhuǎn)率	=	100	%	2024-12
		時(shí)效指標(biāo)	保障及時(shí)率	=	100	%	2024-12
		成本指標(biāo)	按標(biāo)準(zhǔn)保障率	=	100	%	2024-12
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位平穩(wěn)運(yùn)行		平穩(wěn)運(yùn)行		2024-12
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	保障水平		足額保障		2024-12
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部群眾滿意度	>=	95	%	2024-12
項(xiàng)目(政策)名稱	派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)
主管部門	盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室			實(shí)施單位	盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
預(yù)算資金情況	7.00
總體目標(biāo)	確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	運(yùn)算符號(hào)	指標(biāo)值	度量單位	完成時(shí)限
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	足額發(fā)放率	=	100	%	2024-12
		數(shù)量指標(biāo)	足額保障率	=	100	%	2024-12
		質(zhì)量指標(biāo)	發(fā)放到位率	=	100	%	2024-12
		質(zhì)量指標(biāo)	正常運(yùn)轉(zhuǎn)率	=	100	%	2024-12
		時(shí)效指標(biāo)	保障及時(shí)率	=	100	%	2024-12
		成本指標(biāo)	按標(biāo)準(zhǔn)保障率	=	100	%	2024-12
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位平穩(wěn)運(yùn)行		平穩(wěn)運(yùn)行		2024-12
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	保障水平		足額保障		2024-12
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部群眾滿意度	>=	95	%	2024-12
項(xiàng)目(政策)名稱	市人民代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)
主管部門	盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室			實(shí)施單位	盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
預(yù)算資金情況	203.40
總體目標(biāo)	市人民代表大會(huì)會(huì)議正常召開(kāi)
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	運(yùn)算符號(hào)	指標(biāo)值	度量單位	完成時(shí)限
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	足額保障率	=	100	%	2024-12
		數(shù)量指標(biāo)	足額發(fā)放率	=	100	%	2024-12
		質(zhì)量指標(biāo)	正常運(yùn)轉(zhuǎn)率	=	100	%	2024-12
		質(zhì)量指標(biāo)	發(fā)放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位平穩(wěn)運(yùn)行		平穩(wěn)運(yùn)行		2024-12
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	保障水平		足額保障		2024-12
項(xiàng)目(政策)名稱	常委會(huì)主任會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)
主管部門	盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室			實(shí)施單位	盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
預(yù)算資金情況	14.00
總體目標(biāo)	常委會(huì)：討論、決定本市政府部門重大事項(xiàng)，監(jiān)督一府一委兩院工作，任命一府一委兩院相關(guān)人員；主任會(huì)：決定常委會(huì)召開(kāi)時(shí)間、議程、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)專委日常工作，聽(tīng)取提交常委會(huì)相關(guān)報(bào)告。（二類會(huì)議）
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	運(yùn)算符號(hào)	指標(biāo)值	度量單位	完成時(shí)限
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	足額保障率	=	100	%	2024-12
		數(shù)量指標(biāo)	足額發(fā)放率	=	100	%	2024-12
		質(zhì)量指標(biāo)	正常運(yùn)轉(zhuǎn)率	=	100	%	2024-12
		質(zhì)量指標(biāo)	發(fā)放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位平穩(wěn)運(yùn)行		平穩(wěn)運(yùn)行		2024-12
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	保障水平		足額保障		2024-12
項(xiàng)目(政策)名稱	調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)
主管部門	盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室			實(shí)施單位	盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
預(yù)算資金情況	25.00
總體目標(biāo)	開(kāi)展執(zhí)法檢查、視察、調(diào)研、考察等工作經(jīng)費(fèi)。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	運(yùn)算符號(hào)	指標(biāo)值	度量單位	完成時(shí)限
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	足額保障率	=	100	%	2024-12
		數(shù)量指標(biāo)	足額發(fā)放率	=	100	%	2024-12
		質(zhì)量指標(biāo)	正常運(yùn)轉(zhuǎn)率	=	100	%	2024-12
		質(zhì)量指標(biāo)	發(fā)放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位平穩(wěn)運(yùn)行		平穩(wěn)運(yùn)行		2024-12
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	保障水平		足額保障		2024-12
本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差

關(guān)閉打印

上一篇：盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年度部門預(yù)算

下一篇：遼寧省盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2022年決算公開(kāi)說(shuō)明