盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年度部門決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門主要職責(zé):
㈠常委會(huì)辦公室主要職責(zé):
1.承擔(dān)市人民代表大會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)主任會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)工作;負(fù)責(zé)市人大其及常委會(huì)機(jī)關(guān)的文電、檔案、保密、文印、機(jī)要交通、財(cái)務(wù)等工作。
2.負(fù)責(zé)市人大及常委會(huì)工作情況綜合及文稿起草工作。
3.圍繞市人大及常委會(huì)行使職權(quán)和完善人民代表大會(huì)制度開展調(diào)查研究工作,提供研究報(bào)告及有關(guān)資料,總結(jié)交流工作經(jīng)驗(yàn),研究起草有關(guān)市人大及其常委會(huì)制度建設(shè)方面的規(guī)定。
4.負(fù)責(zé)接待人民群眾來(lái)信來(lái)訪,向市人大常委會(huì)報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要問題。協(xié)調(diào)全市人大系統(tǒng)的信訪工作,查辦、督辦國(guó)家、省和市人大常委會(huì)交辦的信訪案件。
5.負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、人事、老干部服務(wù)和機(jī)關(guān)保衛(wèi)工作。
6.負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的聯(lián)絡(luò)與接待工作。
7.辦理市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
㈡市人大常委會(huì)人事代表選舉工作委員會(huì)主要職責(zé):
1.負(fù)責(zé)聯(lián)系全國(guó)、省及我市人大代表,在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間組織代表開展有關(guān)活動(dòng)和培訓(xùn)等工作。
2.督辦和處理代表提出的議案、建議、批評(píng)和意見。
3.負(fù)責(zé)全市縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人大指導(dǎo)工作。
4.負(fù)責(zé)依法選舉和任免“一府兩院”國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的具體工作。
5.辦理全國(guó)人大代表候選人推薦和遼寧省人大代表選舉工作;負(fù)責(zé)市本級(jí)人大換屆選舉的有關(guān)工作;辦理代表資格審查委員會(huì)的具體工作;指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉工作。
6.辦理市人大常委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
㈢各專委會(huì)主要職責(zé):
1.提出對(duì)年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的審查報(bào)告;提出對(duì)財(cái)政預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況及決算的審查報(bào)告。
2.向市人民代表大會(huì)會(huì)議主席團(tuán)或市人大常委會(huì)提出屬于市人大及其常委會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)同本專委會(huì)有關(guān)的議案,參與制定和審議有關(guān)地方規(guī)范性文件。
3.審議市人民代表大會(huì)或主席團(tuán)交付的議案、質(zhì)詢案等。
4.對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中涉及財(cái)政經(jīng)濟(jì)、城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境資源保護(hù)、內(nèi)務(wù)司法、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民族僑務(wù)外事等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,提出建議、批評(píng)和意見。
5.辦理省人大常委會(huì)及專委會(huì)交付的地方性法規(guī)草案的征求意見工作,并提出修改意見。
6.辦理市人大常委會(huì)交付各專委會(huì)審議的被認(rèn)為同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的市人民政府的規(guī)章、決定和下級(jí)人大及其常委會(huì)決議的具體事項(xiàng)。
7.辦理市人大及其常委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
㈣各專門委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu)主要職責(zé):
1.調(diào)查、起草由各專委會(huì)提出的地方規(guī)范性文件草案和決議、決定;起草各專委會(huì)審議的地方規(guī)范性文件草案的審議報(bào)告。
2.起草各專委會(huì)審議市人民代表大會(huì)主席團(tuán)或市人大常委會(huì)交付的議案的審議意見的報(bào)告,提出辦理代表建議的意見。
3.起草各專委會(huì)報(bào)請(qǐng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)的地方規(guī)范性文件的審查報(bào)告。
4.負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)和各專委會(huì)聽取和審議行政、審判、檢察機(jī)關(guān)的報(bào)告準(zhǔn)備工作。
5.?dāng)M定各專委會(huì)開展視察、檢查、調(diào)查活動(dòng)的計(jì)劃,落實(shí)視察、執(zhí)法檢查或調(diào)查的有關(guān)具體工作。
6.負(fù)責(zé)各專委會(huì)有關(guān)會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)和決定事項(xiàng)的落實(shí),并承辦內(nèi)部事務(wù)工作。
7.辦理常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和專委會(huì)負(fù)責(zé)人交辦的其他事項(xiàng)。
㈤市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)黨委主要職責(zé):
市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)黨委在市人大常委會(huì)黨組的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)及所屬單位基層組織的黨群工作。
根據(jù)本部門主要職責(zé),盤錦市人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)11個(gè)委辦室,分別是辦公室(內(nèi)設(shè)秘書科、行政科、財(cái)務(wù)科、老干部辦);人事代表選舉工作委員會(huì)(內(nèi)設(shè)人事任免選舉科、代表聯(lián)絡(luò)科);研究室(內(nèi)設(shè)綜合科);財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)掛預(yù)工委牌子(內(nèi)設(shè)辦公室和預(yù)審監(jiān)督科);城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);教科文衛(wèi)委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);民族僑務(wù)外事委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室)、法制委員會(huì)與法工委合署辦公(內(nèi)設(shè)辦公室、立法科、備案科)。社會(huì)委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室)。
二、部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年度部門決算的通知》文件要求,納入盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年部門決算編制范圍的預(yù)算單位為盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室(本級(jí))
第二部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)2614.08萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入2531.37萬(wàn)元,占收入總計(jì)的96.83%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2531.37萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入11.7萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.45%。主要是省代表經(jīng)費(fèi)等收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.02萬(wàn)元,占收入總計(jì)的2.72%。主要是配電增容改造費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
與上年相比,今年收入減少193.97萬(wàn)元,降低6.91%,主要原因:壓縮支出。
(二)支出總計(jì)2508.59萬(wàn)元,包括:
1.基本支出1926.08萬(wàn)元,占支出總計(jì)的76.78%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1534.94萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出144.63萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出245.92萬(wàn)元,資本性支出0.59萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出582.51萬(wàn)元,占支出總計(jì)的23.22%。主要包括會(huì)議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出增加228.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.01%,主要原因:一是辦公樓維修改造、水暖改造;二是新增項(xiàng)目。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余105.49萬(wàn)元。
主要是人員調(diào)整等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加34.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.54%,主要原因:一是人員調(diào)整;二是省人大代表經(jīng)費(fèi)。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出2508.59萬(wàn)元,其中:基本支出1926.08萬(wàn)元,項(xiàng)目支出582.51萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加228.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.01%,主要原因:一是辦公樓維修改造、水暖改造;二是新增項(xiàng)目。與年初預(yù)算相比,2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的135.87%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的147.22%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的108.28%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2508.59萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出2073.34萬(wàn)元,占82.65%;社會(huì)保障和就業(yè)支出300.73萬(wàn)元,占11.99%;衛(wèi)生健康支出46.28萬(wàn)元,占1.84%;住房保障支出88.24萬(wàn)元,占3.52%。
1.一般公共服務(wù)支出2073.34萬(wàn)元,具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))1490.83萬(wàn)元,主要是人員工資、日常經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的145.54%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員績(jī)效工資。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))350.53萬(wàn)元,主要是會(huì)議、培訓(xùn)等支出,完成年初預(yù)算的16.34%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是辦公樓維修改造。
(3)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大會(huì)議(項(xiàng))159.34萬(wàn)元,主要是人代會(huì)、常委會(huì)支出,完成年初預(yù)算的100%。
(4)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大立法(項(xiàng))14.5萬(wàn)元,主要是支付立法經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的100%。
(5)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng))56.27萬(wàn)元,主要是支付代表履職經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的100%。
(6)一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng))1.87萬(wàn)元,主要是支付派駐紀(jì)檢組經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的27.99%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出300.73萬(wàn)元,具體包括:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))68.05萬(wàn)元,主要是離休人員工資、取暖費(fèi)、電話費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的297.42%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休人員工資。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))110.56萬(wàn)元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的91.182%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))42.92萬(wàn)元,主要是職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))79.2萬(wàn)元,主要是死亡撫恤金支出。
3.衛(wèi)生健康支出46.28萬(wàn)元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))45.86萬(wàn)元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的85.69%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))0.42萬(wàn)元,主要是大額醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.住房保障支出88.24萬(wàn)元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))88.24萬(wàn)元,主要是住房公積金繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的102.25%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,無(wú)此類資金收支余。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,無(wú)此類資金收支余。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的67.39%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因公務(wù)接待減少。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元,主要原因是年初未做預(yù)算,本年未發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng)。2020年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,未參加任何團(tuán)組。2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是2020年和2019年本單位均為發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng),無(wú)因公出國(guó)(境)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的29.03%。完成年初預(yù)算的37.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因公務(wù)接待減少。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)23批次、660人、3.43萬(wàn)元,主要用于接待各省市人大來(lái)盤調(diào)研考察等;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,本年無(wú)外事接待事項(xiàng)。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少3.35萬(wàn)元,下降50%,主要是疫情原因公務(wù)接待減少原因。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的70.97%。完成年初預(yù)算的100%。比上年減少3.93萬(wàn)元,下降26.32%,主要是公務(wù)接待減少等原因。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。本年未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置事項(xiàng),當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車維修維護(hù)、燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過橋費(fèi)等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量5輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1926.08萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1679.56萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)246.52萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出246.52萬(wàn)元,比上年減少8.17萬(wàn)元,降低3.21%,主要原因是節(jié)約支出。具體明細(xì)如下:辦公費(fèi)21.67萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、水費(fèi)1.41萬(wàn)元、電費(fèi)16.17萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.56萬(wàn)元、取暖費(fèi)26.77萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.11萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)17.55萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)10.75萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.93萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用90.69萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出26.13萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.59萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2020年政府采購(gòu)支出總額156.5539萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出40萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出116.5539萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額156.5539萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額156.5539萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日,部門房屋面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元,其中:辦公用房面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元。
共有車輛5輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車4輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車1輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè),涉及資金78.4萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))93分。
2.部門評(píng)價(jià)情況。通過部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:績(jī)效評(píng)價(jià)制度體系尚不完善。下一步將進(jìn)一步擴(kuò)大績(jī)效預(yù)算評(píng)價(jià)范圍,建立健全貫穿預(yù)算管理權(quán)過程的績(jī)效管理制度。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
18.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大會(huì)議(項(xiàng)):反映各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大立法(項(xiàng)):反映各級(jí)人大立法方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng)):反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
21.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
28.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
30.商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
31.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
32.資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
第四部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度部門決算表